Relazioni
Generare, monitorare e scaricare le esportazioni di transazioni da DEUNA Admin.
In questa pagina
Generare e scaricare i dati delle transazioni come file CSV per la riconciliazione, l'indagine o l'analisi al di fuori del DEUNA Admin. La storia del rapporto mantiene visibile l'ambito richiesto e lo stato di generazione mentre il file è preparato.
Esempio interattivoUsa dati di esempio e non effettua richieste API.
Dati e report
Dati di esempioReport
Prepara un’esportazione CSV e mantieni visibile il suo stato di generazione.
| Nome | Periodo | Tipo | Stato | Azione |
|---|---|---|---|---|
| Esportazione ordini · 30 set | 30 set 2026 | Giornaliero | Disponibile | |
| Operazioni settimanali | 21 set 2026 – 27 set 2026 | Settimanale | Disponibile | |
| Revisione delle liquidazioni di settembre | 1 set 2026 – 30 set 2026 | Personalizzato |
Report dei dati transazionali#
I report sono costruiti dal commerciante, dall'ambiente, dall'intervallo di date, dai filtri e dalle colonne selezionate quando l'esportazione è richiesta. Confermare tale scopo prima di condividere o riconciliare un file.
Richiesta di segnalazioni#
Per richiedere immediatamente un rapporto:
- Vai all'amministratore del DEUNA.
- Apri Pagamenti > Ordini.
- Seleziona Esportazione.
- Inserisci il nome del report.
- Selezionare l'intervallo di date.
- (Opzionale) Selezionare filtri avanzati.
- Selezionare le colonne di informazioni da includere nel report.
- Seleziona Esportazione. Tracciare il file in Dati e relazioni > Esportazioni e relazioni.
Scarica report#
Per scaricare un report:
- Apri Dati e relazioni > Esportazioni e relazioni nella navigazione laterale.
- Individuare il file che si desidera scaricare utilizzando i filtri disponibili. Filtra per:
- Transaction ID
- Data:
- Personale
- Oggi
- Ultimi 7 giorni
- Ultimi 15 giorni
- Ultimi 30 giorni
- Tipo di relazione:
- Tutti
- Rapporto giornaliero
- Relazione settimanale
- Cliccare su Scarica.
Situazione dei rapporti#
Scopri come i report dei dati transazionali sono strutturati in DEUNA Admin.
Una volta generato un rapporto, viene visualizzato nella storia del report con uno dei seguenti stati:
| Stato | Descrizione |
|---|---|
| Generando | Il file viene generato dopo una richiesta dell'utente. |
| Disponibile | Il rapporto è stato creato ed è disponibile per il download. |
| Non è successo | Un errore si è verificato quando si crea il file. La combinazione di filtro selezionata non ha prodotto risultati. |
Tipo di relazione#
L'Admin genera i seguenti tipi di report:
- Rapporto giornaliero: Generata automaticamente ogni giorno alle 00:00 nel fuso orario del paese del commerciante. Il rapporto include informazioni complete sulle transazioni per il giorno, dalle 00:00 alle 23:59.
- Relazione settimanale: Generata automaticamente alla fine di ogni settimana. L'inizio della settimana è considerato lunedì e l'ultimo giorno della settimana è considerato domenica. Il rapporto copre le informazioni transazionali dal lunedì alle 00:00 alla domenica alle 23:59.
- Relazione mensile: Generata automaticamente alla fine di ogni mese, che copre dal primo giorno del mese all'ultimo giorno del mese di calendario. Il rapporto include le informazioni transazionali dal primo giorno di ogni mese alle 00:00 all'ultimo giorno di ogni mese alle 23:59.
Una volta che il rapporto programmato viene generato, sarà disponibile per il download nell'elenco dei report.
Filtri#
| Filtro | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| Ricerca | Ricerca | Consente di cercare i file per nome. |
| Data | Gamma di date | Consente di specificare un intervallo di date per i file. Inoltre, offre opzioni predefinite come "Oggi", "7 giorni", "15 giorni" e "30 giorni" per una selezione rapida. |
| Relazione | Selezione singola | Consente di filtrare i file con le seguenti opzioni: Rapporto giornaliero, Rapporto settimanale, Rapporto mensile |
Settori di segnalazione#
Le seguenti informazioni sono incluse in ogni relazione:
Testo di ragione per vuoto/rimborso quando applicato.
Merchant & Store
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| COUNTRY_CURRENCY | string | Moneta base associata al commerciante/store (ISO 4217). |
| MERCHANT_COUNTRY | string | Codice ISO del paese del commerciante (ad esempio, CO, MX, US). |
| MERCHANT_ID | string | Unico identificatore commerciante (UUUID). |
| MERCHANT_NAME | string | Nome di mercenari. |
| MERCHANT_PAYMENT_PROCESSOR_NAME | string | Alias di collegamento/PSP/lettura configurato dal commerciante (ad esempio, 'Stripe USD'). |
| STORE_CODE | string | Codice del negozio / banco all'interno del commerciante (sostituisce STORE COD). |
Ordine
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| AUTHORIZATION_CODE | string | Codice di autorizzazione fornito da emittente/PSP per il pagamento. |
| MASTER_ORDER_ID | string | Identificatore di ordine master (per ordini divisi o correlati). |
| ORDER_CREATED_DATE | data di scadenza | Data/ora in cui è stato creato l'ordine (ora locale principale). |
| ORDER_ID | string | Unico identificativo dell'ordine (può corrispondere al sistema PSP/merchant). |
| ORDER_JSON | json | Rappresentazione completa JSON dell'oggetto d'ordine in DEUNA. |
| ORDER_METADATA | json | Ordine metadati payload (JSON), compresi mappati / normalizzati dati aggiuntivi. |
| ORDER_STATUS | string | Stato attuale dell'ordine (ad esempio, creato, elaborato, catturato, rimborsato, cancellato). |
| ORDER_TOKEN | string | Token interno che identifica in modo univoco l'ordine in DEUNA. |
| ORDER_TYPE | string | Tipo d'ordine (ad esempio, standard, ricorrenti, abbonamento). |
| PROCESSOR_REFERENCE_ID | string | Riferimento interno o esterno che identifica il pagamento nel processore. |
| TRANSACTION_ID | string | ID di transazione associato all'ordine (ad esempio, riferimento PSP). |
Importazioni e imposte
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| ITEMS_ORIGINAL_TAX_AMOUNT | number | Imposta sugli articoli nella valuta di transazione originale. |
| ITEMS_TAX_AMOUNT_USD | number | Importo delle imposte convertiti in USD. |
| ITEM_TOTAL | number | Totale somma dei valori degli articoli prima della spedizione, delle tasse e degli sconti (in valuta mercantile/base). |
| ITEM_TOTAL_USD | number | Oggetto totale convertito in USD. |
| SHIP_ORIGINAL_TAX_AMOUNT | number | Tassa di spedizione nella valuta di transazione originale. |
| SHIP_ORIGINAL_TOTAL | number | Spedizione totale nella valuta di transazione originale. |
| SHIP_ORIGINAL_TOTAL_DISCOUNT | number | Sconto di spedizione nella valuta di transazione originale. |
| SHIP_TAX_AMOUNT_USD | number | Importo di imposta di spedizione convertito in USD. |
| SHIP_TOTAL_AMOUNT | number | Importo totale di spedizione per l'ordine (in valuta mercantile/base). |
| SHIP_TOTAL_DISCOUNT_USD | number | Spedizioni di spedizione importo convertito in USD. |
| SHIP_TOTAL_USD | number | Spedizione totale convertito in USD. |
| SUB_TOTAL | number | Ordinare subtotale (i numeri meno sconti, prima delle tasse e spedizione). |
| TAX_ORIGINAL_AMOUNT | number | Importo fiscale nella valuta di transazione originale. |
| TOTAL_DISCOUNT_AMOUNT | number | Totale degli sconti applicati all'ordine (in valuta mercantile/base). |
| TOTAL_DISCOUNT_USD | number | Totale importo di sconto convertito in USD. |
| TOTAL_ORIGINAL_AMOUNT | number | Importo totale nella valuta di transazione originale (preconversione). |
| TOTAL_ORIGINAL_DISCOUNT | number | Importo totale di sconto nella valuta di transazione originale. |
| TOTAL_ORIGINAL_WITH_TAXES_AMOUNT | number | Importo totale compreso le tasse nella valuta di transazione originale. |
| TOTAL_ORDER_AMOUNT | number | Importo finale dell'ordine totale (immissioni, spedizione, tasse e sconti). |
| TOTAL_ORDER_AMOUNT_WITHOUT_TAXES | number | Importo totale dell'ordine, escluse le tasse. |
| TOTAL_TAX_AMOUNT | number | Importo totale delle imposte applicate all'ordine (in valuta mercantile/base). |
| TOTAL_USD | number | Importo totale convertito in USD per la segnalazione/benchmarking. |
| TOTAL_WITH_TAXES_AMOUNT_USD | number | Importo totale compreso le tasse convertite in USD. |
Pagamento
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| ACCEPTANCE_RATE_INDICATOR | integer (0/1) | Indicatore (0/1) del fatto che il pagamento sia stato accettato/approvato per i calcoli dei tassi di accettazione. |
| CARDHOLDER_NAME | string | Nome del titolare come ricevuto dal PSP. |
| FIRST_DENIED_BY | string | PSP che ha negato il pagamento al primo tentativo (se presente). |
| LAST_PSP_ERROR_CODE | string | Ultimo codice di errore PSP ricevuto in retries (se presente). |
| LAST_PSP_ERROR_MESSAGE | string | Ultimo messaggio di errore PSP ricevuto in retries (se presente). |
| PAYMENT_CARD_BIN | string | Primi 6 cifre (BIN) della scheda, se applicabile. |
| PAYMENT_CARD_BRAND | string | Marchio di carta (Visa, Mastercard, Amex, ecc.), se applicabile. |
| PAYMENT_CARD_LAST_FOUR | string | Ultimi 4 cifre della carta, se applicabile. |
| PAYMENT_CREATED_DATE | data di scadenza | Data/ora in cui è stato creato il record di pagamento (ora locale principale). |
| PAYMENT_CURRENCY | string | Codice ISO della valuta di pagamento (ad esempio, COP, USD, MXN). |
| PAYMENT_ERROR_CATEGORY | string | Categoria generale di errore di pagamento (ad esempio, card error, network error, fraud suspected). |
| PAYMENT_ERROR_CODE | string | Codice di errore restituito dal PSP quando il pagamento non viene eseguito. |
| PAYMENT_ISSUING_BANK | string | Emissione di nome bancario (se applicabile). |
| PAYMENT_LAST_UPDATED_DATE | data di scadenza | Data/ora dell'ultimo aggiornamento al registro di pagamento (ora locale principale). |
| PAYMENT_METHOD_TYPE | string | Tipo di metodo di pagamento (ad esempio, credit card, debito card, oxxo, apple pay). |
| PAYMENT_PROCESSOR | string | Identificazione PSP utilizzata per elaborare il pagamento (ad esempio, stripe, checkout). |
| PAYMENT_REJECTED_REASON | string | Motivo di rifiuto del testo libero restituito dal PSP. |
| PAYMENT_STATUS | string | Stato di pagamento corrente (ad esempio, in attesa, autorizzata, catturata, fallita, rimborsata). |
| PAYMENT_TOTAL_AMOUNT | number | Importo totale addebitato per il pagamento (in valuta di transazione originale). |
| PSP_ERROR_CODE | string | Codice di errore specifico PSP. |
| PSP_ERROR_MESSAGE | string | Messaggio di errore specifico PSP. |
Pagamento - AVS
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| PAYMENT__DATA__AVS__CODE | string | Codice risultato AVS (normalizzato). |
| PAYMENT__DATA__AVS__DESCRIPTION | string | AVS descrizione leggibile umana (normalizzata). |
| PAYMENT__DATA__AVS__PSP_CODE | string | Codice AVS crudo come riportato dal PSP (se disponibile). |
| PAYMENT__DATA__AVS__PSP_DESCRIPTION | string | Descrizione AVS Raw come riportato dal PSP (se disponibile). |
| PAYMENT__DATA__AVS__VALIDATION_RESULT | string | Risultato di convalida AVS (ad esempio, PASSED/FAILED). |
3DS
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| CHALLENGE_3DS_INDICATOR | string | Se è successo una sfida 3DS (Y/N). |
| CHALLENGE_3DS_STATUS | string | Stato finale della sfida 3DS (ad esempio, successo, fallimento, timeout). |
| NUM_3DS | number | Numero di tentativi 3DS registrati per il pagamento. |
Routing
Il SMART_ROUTING I nomi riportati di seguito vengono mantenuti nello schema di esportazione per la compatibilità con le versioni precedenti. Si tratta di nomi di campo storici per la telemetria di routing; la funzionalità di routing visualizzata all'utente è documentata come Dynamic Routing.
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| ERROR_RETRY | boolean | Se c'era una riprovazione a causa di errore di routing (true/false). |
| HARD_SOFT | string | Se l'esecuzione di strategia è difficile (strict) o morbido (flessibile). |
| ORDEN_RECOVERED_BY_SMART_ROUTING_INDICATOR | boolean | Indicatore storico che il routing ha recuperato l'ordine (vero/falso). |
| ORDEN_SMART_ROUTING | boolean | Indicatore storico che è stato applicato un flusso di routing (vero/falso). |
| ROUTING_FLOW_STATUS | string | Stato del flusso di routing (successo/fallito/in attesa). |
| STRATEGY_NAME | string | Nome della strategia di routing applicata. |
Frode
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| FRAUD__ANALYSIS__DETAILS | string | Dati di analisi delle frodi normalizzati (leggibili da umani). |
| FRAUD_DETAIL | string | Dettaglio testo che spiega la valutazione delle frodi. |
| FRAUD_ERROR_CATEGORY | string | Categoria di errore di frode (se la valutazione non è riuscita). |
| FRAUD_ERROR_CODE | string | Codice di errore del sistema di frode (se la valutazione non è riuscita). |
| FRAUD_ERROR_MESSAGE | string | messaggio di errore del sistema di frode (se la valutazione non è riuscita). |
| FRAUD_PROCESSOR_NAME | string | Nome del motore anti-frode configurato (ad esempio Kount, Riskified). |
| FRAUD_PROCESSOR_RESPONSE | string | Risposta completa restituita dal motore anti-fraud (serializzato). |
| FRAUD_RISK_LEVEL | string | Livello di rischio di frode categorizzato (basso/medio/alto). |
| FRAUD_RISK_SCORE | number | Punteggio di rischio delle frodi assegnato dal motore (ad esempio 0–100). |
| FRAUD_SHADOWMODE | json | Valutazione delle frodi in modalità ombra (JSON), se il commerciante esegue la frode in modalità ombra. |
| FRAUD_STATE | string | Stato di verifica anti-fraud (chiaro/revisione/bloccato). |
Installazioni
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| INSTALLMENT_AMOUNT | number | Importo di ogni rateo (in valuta di transazione originale). |
| INSTALLMENTS | number | Numero di rate selezionate (se applicabili). |
| INTEREST_RATE | number | Tasso di interesse applicato alle rate (0,00 se senza interessi). |
| MCI_MSI_TYPE | string | Tipo di installazione (per esempio, variante MSI/MCI o pagamento singolo). |
Utente
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| USER_ADDRESS | string | Indirizzo postale completo dell'utente. |
| USER_CITY | string | Città dall'indirizzo dell'utente. |
| USER_COUNTRY_CODE | string | Codice paese ISO dall'indirizzo dell'utente. |
| USER_EMAIL | string | E-mail dell'utente. |
| USER_FIRST_NAME | string | Nome dell'acquirente/utente. |
| USER_LAST_NAME | string | Compratore/utente cognome. |
| USER_PHONE | string | Numero di telefono utente (formato internazionale). |
| USER_STATE_NAME | string | Stato/dipartimento dall'indirizzo dell'utente. |
| USER_ZIP_CODE | string | Codice postale/ZIP dall'indirizzo dell'utente. |
Articoli
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| ITEMS_ARRAY | json | Serialized JSON array con dettagli per articolo (SKU, qty, prezzo unitario, ecc.). |
Altri
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| AIRLINE_INFORMATION | string | Oggetto JSON riservato alle transazioni aeree (PNR, biglietto, itinerario, passeggeri). |
| CAR_ABANDONED_IND | boolean | Se una carica relativa auto-rental è stato abbandonato (true/false). |
| REFUND_VOID_REASON | string | Testo di ragione per vuoto/rimborso quando applicato. |