Marchés
Connectez les opérations de paiement et de checkout du marché, tout en conservant le contexte du vendeur, de la commande, du remboursement, du litige et de la réconciliation.
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Les flux de paiement du marché impliquent plus que l'acheteur et une seule commande. Ils peuvent également dépendre de l'identité du vendeur, de l'intégration du fournisseur, de la propriété commerciale, du comportement de partage ou de paiement, de la réalisation partielle, des remboursements, des litiges, des réserves et de la réconciliation financière.
Définissez d'abord le modèle de fonctionnement#
Avant de choisir une intégration, vérifiez :
- quelle entité est le marchand de référence pour la transaction de l'acheteur ;
- si les vendeurs utilisent un compte de traitement partagé ou des comptes séparément intégrés ;
- quel système calcule les commissions, les montants des vendeurs, les taxes, les réserves et les paiements ;
- quel fournisseur et quel compte prennent en charge toute opération de partage, de transfert, de sous-revendeur ou de paiement requise ;
- qui possède les remboursements, les litiges, les soldes négatives et la réconciliation des paiements des vendeurs.
Les contrats publics de DEUNA concernant les commandes et les paiements ne signifient pas que tous les fournisseurs prennent en charge le traitement par compartiment ou les paiements. Votre responsable technique doit confirmer la connexion prise en charge, le modèle de compte, l'opération, les identifiants et le comportement de règlement.
Conservez le contexte du marché#
| Contexte | Instructions de mise en œuvre |
|---|---|
| Commande de l'acheteur | Utilisez une référence immuable de la commande du marchand et la DEUNA order_token. |
| Vendeur | Utilisez une référence stable et non sensible dans les champs ou les métadonnées pris en charge du vendeur. |
| Articles et livraison | Conservez la relation entre le vendeur, l'expédition, l'annulation et le remboursement dans votre système de référence. |
| Tentatives de paiement | Associez toutes les routes, les tentatives, les captures, les remboursements et les résultats incertains à la commande d'origine. |
| Opérations financières | Réconciliez le règlement du processeur, le livre de comptes du marché, l'obligation du vendeur, les frais, les réserves, les remboursements et les preuves de litige. |
Concevez délibérément les opérations partielles#
Testez des commandes contenant plusieurs vendeurs, expéditions, moments de capture, annulations et remboursements. Un remboursement ou une capture partiel doivent rester dans les limites de l'opération et des capacités du fournisseur activées pour le compte. Ne créez pas une deuxième commande uniquement pour récupérer d'un résultat de paiement inconnu.
Pour les intégrations de risque qui acceptent le contexte du vendeur, utilisez uniquement les champs pris en charge par le fournisseur sélectionné et la connexion anti-fraude. Ne transmettez pas les identifiants du fournisseur ou les données personnelles du vendeur inutiles via les métadonnées.
Continuez avec Capacités des fournisseurs, Capture et remboursements, Gestion des litigeset Rapprochement des paiements.