Rapports
Générer, surveiller et télécharger des exportations de transactions de DEUNA Admin.
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Générer et télécharger des données de transaction en tant que fichiers CSV pour la réconciliation, l'enquête ou l'analyse en dehors de DEUNA Admin. L'historique des rapports permet de garder la portée et l'état de génération demandés visibles pendant que le fichier est préparé.
Exemple interactifUtilise des données fictives et n’effectue aucune requête API.
Données et rapports
Données fictivesRapports
Préparez un export CSV et gardez son état de génération visible.
| Nom | Période | Type | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|
| Export des commandes · 30 sept. | 30 sept. 2026 | Quotidien | Disponible | |
| Opérations hebdomadaires | 21 sept. 2026 – 27 sept. 2026 | Hebdomadaire | Disponible | |
| Revue des règlements de septembre | 1 sept. 2026 – 30 sept. 2026 | Personnalisé |
Déclarations de données transactionnelles#
Les rapports sont construits à partir du marchand, de l'environnement, de la plage de dates, des filtres et des colonnes sélectionnés lorsque l'exportation est demandée. Confirmez cette portée avant de partager ou de réconcilier un fichier.
Demander des rapports#
Pour demander un rapport immédiatement :
- Allez à l'administration de la DEUNA.
- Ouvrez Paiements > Commandes.
- Sélectionnez Exportations.
- Entrez le nom du rapport.
- Sélectionnez la plage de dates.
- (Facultatif) Sélectionnez les filtres avancés.
- Sélectionnez les colonnes d'information à inclure dans le rapport.
- Sélectionnez Exportations. Suivre le fichier dans Données et rapports > Exportations et rapports.
Télécharger les rapports#
Pour télécharger un rapport :
- Ouvrez Données et rapports > Exportations et rapports dans la navigation latérale.
- Localisez le fichier que vous souhaitez télécharger en utilisant les filtres disponibles. Filtrer par :
- Transaction ID
- Date:
- Personnalisé
- Aujourd'hui
- 7 derniers jours
- 15 derniers jours
- 30 derniers jours
- Type de rapport:
- Tous
- Rapport quotidien
- Rapport hebdomadaire
- Cliquez Télécharger.
État d'avancement des rapports#
Découvrez comment les rapports de données transactionnelles sont structurés dans DEUNA Admin.
Une fois qu'un rapport est généré, il est affiché dans l'historique du rapport avec l'un des états suivants :
| Statut | Descriptif |
|---|---|
| Génération | Le fichier est généré à la suite d'une demande de l'utilisateur. |
| Disponible | Le rapport a été créé et est disponible en téléchargement. |
| Échec | Une erreur s'est produite lors de la création du fichier. La combinaison de filtres sélectionnée n'a pas donné de résultats. |
Types de rapports#
L'administrateur génère les types de rapports suivants :
- Rapport quotidien: Généré automatiquement tous les jours à 00h00 dans le fuseau horaire du marchand. Le rapport comprend des renseignements transactionnels complets pour la journée, de 00 h à 23 h 59.
- Rapport hebdomadaire: Généré automatiquement à la fin de chaque semaine. Le début de la semaine est considéré comme lundi et le dernier jour de la semaine est considéré comme dimanche. Le rapport traite des renseignements transactionnels du lundi à 00h00 au dimanche à 23h59.
- Rapport mensuel: Généré automatiquement à la fin de chaque mois, couvrant du premier jour du mois au dernier jour du mois civil. La déclaration comprend les renseignements transactionnels du premier jour de chaque mois à 00 h 00 au dernier jour de chaque mois à 23 h 59.
Une fois le rapport prévu généré, il sera disponible en téléchargement dans la liste des rapports.
Filtres#
| Filtrer | Tapez | Descriptif |
|---|---|---|
| Rechercher | Rechercher | Permet de rechercher des fichiers par nom. |
| Date | Plage de dates | Permet de spécifier une plage de dates pour les fichiers. En outre, il offre des options prédéfinies comme "Aujourd'hui", "7 jours", "15 jours" et "30 jours" pour une sélection rapide. |
| Rapport | Sélection unique | Permet de filtrer les fichiers par les options suivantes: rapport quotidien, rapport hebdomadaire, rapport mensuel |
Champs de rapport#
Les renseignements suivants sont inclus dans chaque rapport :
Motif du vide/remboursement, le cas échéant.
Marchand & Store
| Champ | Tapez | Descriptif |
|---|---|---|
| COUNTRY_CURRENCY | string | Monnaie de base associée au marchand/magasin (ISO 4217). |
| MERCHANT_COUNTRY | string | Code ISO du pays du marchand (par exemple, CO, MX, US). |
| MERCHANT_ID | string | Identifiant marchand unique (UUID). |
| MERCHANT_NAME | string | Nom de la marchandise. |
| MERCHANT_PAYMENT_PROCESSOR_NAME | string | Alias PSP/connection lisibles configurés par le marchand (p. ex., «Stripe USD»). |
| STORE_CODE | string | Code du magasin/branche au sein du marchand (remplace STORE COD). |
Commande
| Champ | Tapez | Descriptif |
|---|---|---|
| AUTHORIZATION_CODE | string | Code d'autorisation fourni par l'émetteur/le PSP pour le paiement. |
| MASTER_ORDER_ID | string | Identifiant principal de commande (pour les commandes fractionnées ou connexes). |
| ORDER_CREATED_DATE | date | Date/heure de la création de la commande (heure locale de la marque). |
| ORDER_ID | string | Identificateur de commande unique (peut correspondre au système PSP/merchant). |
| ORDER_JSON | json | Représentation complète JSON de l'objet de l'ordre dans DEUNA. |
| ORDER_METADATA | json | Commandez la charge utile de métadonnées (JSON), y compris les données supplémentaires mapisées/normalisées. |
| ORDER_STATUS | string | État actuel de la commande (p. ex. création, traitement, capture, remboursement, annulation). |
| ORDER_TOKEN | string | Jeton interne qui identifie uniquement l'ordre dans DEUNA. |
| ORDER_TYPE | string | Type de commande (par exemple standard, récurrent, abonnement). |
| PROCESSOR_REFERENCE_ID | string | Référence interne ou externe qui identifie le paiement dans le processeur. |
| TRANSACTION_ID | string | ID de transaction associé à la commande (p. ex., référence PSP). |
Montants et taxes
| Champ | Tapez | Descriptif |
|---|---|---|
| ITEMS_ORIGINAL_TAX_AMOUNT | number | Impôt sur les articles dans la monnaie de transaction initiale. |
| ITEMS_TAX_AMOUNT_USD | number | Montant de taxe sur les articles converti en USD. |
| ITEM_TOTAL | number | Montant total des articles avant l'expédition, taxes et rabais (en monnaie marchande/base). |
| ITEM_TOTAL_USD | number | Total des articles convertis en USD. |
| SHIP_ORIGINAL_TAX_AMOUNT | number | Taxe d'expédition dans la monnaie de transaction originale. |
| SHIP_ORIGINAL_TOTAL | number | Total de l'expédition dans la monnaie de transaction originale. |
| SHIP_ORIGINAL_TOTAL_DISCOUNT | number | Réduction d'expédition dans la monnaie de transaction originale. |
| SHIP_TAX_AMOUNT_USD | number | Montant de la taxe d'expédition converti en USD. |
| SHIP_TOTAL_AMOUNT | number | Montant total de l'expédition pour la commande (en monnaie marchande/base). |
| SHIP_TOTAL_DISCOUNT_USD | number | Livraison de réduction montant converti en USD. |
| SHIP_TOTAL_USD | number | Total de l'expédition converti en USD. |
| SUB_TOTAL | number | Commander le sous-total (articles moins les rabais, avant taxes et expédition). |
| TAX_ORIGINAL_AMOUNT | number | Montant de l'impôt dans la devise de l'opération initiale. |
| TOTAL_DISCOUNT_AMOUNT | number | Montant total des remises appliquées à la commande (en monnaie marchande/base). |
| TOTAL_DISCOUNT_USD | number | Montant total de l'escompte converti en USD. |
| TOTAL_ORIGINAL_AMOUNT | number | Montant total dans la monnaie de transaction initiale (avant conversion). |
| TOTAL_ORIGINAL_DISCOUNT | number | Montant total de l'escompte dans la monnaie de transaction initiale. |
| TOTAL_ORIGINAL_WITH_TAXES_AMOUNT | number | Montant total incluant les taxes dans la monnaie de transaction initiale. |
| TOTAL_ORDER_AMOUNT | number | Montant total final de la commande (articles, expédition, taxes et rabais). |
| TOTAL_ORDER_AMOUNT_WITHOUT_TAXES | number | Montant total de la commande hors taxes. |
| TOTAL_TAX_AMOUNT | number | Montant total des taxes appliquées à la commande (en monnaie marchande/base). |
| TOTAL_USD | number | Montant total converti en USD pour la déclaration/le benchmarking. |
| TOTAL_WITH_TAXES_AMOUNT_USD | number | Montant total, taxes comprises converties en USD. |
Paiement
| Champ | Tapez | Descriptif |
|---|---|---|
| ACCEPTANCE_RATE_INDICATOR | entier (0/1) | Indicateur (0/1) indiquant si le paiement a été accepté/approuvé pour le calcul du taux d'acceptation. |
| CARDHOLDER_NAME | string | Nom du titulaire de la carte tel que reçu par le PSP. |
| FIRST_DENIED_BY | string | PSP qui a refusé le paiement lors de la première tentative (le cas échéant). |
| LAST_PSP_ERROR_CODE | string | Dernier code d'erreur PSP reçu dans les relevés (le cas échéant). |
| LAST_PSP_ERROR_MESSAGE | string | Dernier message d'erreur PSP reçu dans les relevés (le cas échéant). |
| PAYMENT_CARD_BIN | string | Les six premiers chiffres (BIN) de la carte, s'il y a lieu. |
| PAYMENT_CARD_BRAND | string | Marque de carte (Visa, Mastercard, Amex, etc.), le cas échéant. |
| PAYMENT_CARD_LAST_FOUR | string | Les 4 derniers chiffres de la carte, le cas échéant. |
| PAYMENT_CREATED_DATE | date | Date/heure de création du dossier de paiement (heure locale du marchand). |
| PAYMENT_CURRENCY | string | Code ISO de la monnaie de paiement (par exemple, COP, USD, MXN). |
| PAYMENT_ERROR_CATEGORY | string | Catégorie générale d'erreur de paiement (p. ex. carte error, réseau error, fraude suspecté). |
| PAYMENT_ERROR_CODE | string | Code d'erreur retourné par le PSP lorsque le paiement échoue. |
| PAYMENT_ISSUING_BANK | string | Délivrance du nom de la banque (le cas échéant). |
| PAYMENT_LAST_UPDATED_DATE | date | Date/heure de la dernière mise à jour du relevé de paiement (heure locale du marchand). |
| PAYMENT_METHOD_TYPE | string | Type de mode de paiement (p. ex., carte de crédit, carte de débit, oxxo, apple pay). |
| PAYMENT_PROCESSOR | string | Identificateur PSP utilisé pour traiter le paiement (p. ex., bande, commande). |
| PAYMENT_REJECTED_REASON | string | Raison de rejet du texte libre retournée par le PSP. |
| PAYMENT_STATUS | string | État actuel du paiement (p. ex., en attente, autorisé, saisi, échoué, remboursé). |
| PAYMENT_TOTAL_AMOUNT | number | Montant total facturé pour le paiement (en monnaie de transaction originale). |
| PSP_ERROR_CODE | string | Code d'erreur spécifique à PSP. |
| PSP_ERROR_MESSAGE | string | Message d'erreur spécifique à PSP. |
Paiement - AVS
| Champ | Tapez | Descriptif |
|---|---|---|
| PAYMENT__DATA__AVS__CODE | string | Code de résultat AVS (normalisé). |
| PAYMENT__DATA__AVS__DESCRIPTION | string | Description lisible par l'homme (normalisée) de l'AVS. |
| PAYMENT__DATA__AVS__PSP_CODE | string | Code AVS brut tel que retourné par le PSP (si disponible). |
| PAYMENT__DATA__AVS__PSP_DESCRIPTION | string | Description du SAV brut telle que retournée par le PSP (si disponible). |
| PAYMENT__DATA__AVS__VALIDATION_RESULT | string | Résultats de validation AVS (p. ex. PASSÉ/FAILÉ). |
3DS
| Champ | Tapez | Descriptif |
|---|---|---|
| CHALLENGE_3DS_INDICATOR | string | Indique s'il y a eu un défi 3DS (O/N). |
| CHALLENGE_3DS_STATUS | string | État final du défi 3DS (p. ex. succès, échec, délai). |
| NUM_3DS | number | Nombre de tentatives 3DS enregistrées pour le paiement. |
Routage
Le SMART_ROUTING Les noms suivants sont conservés dans le schéma d'exportation pour la compatibilité ascendante. Ce sont des noms de champs historiques pour la télémétrie de routage ; la fonctionnalité de routage orientée client est documentée comme Routage dynamique.
| Champ | Tapez | Descriptif |
|---|---|---|
| ERROR_RETRY | boolean | S'il y a eu une réessayer en raison d'une erreur de routage (vrai/faux). |
| HARD_SOFT | string | Que l'exécution de la stratégie soit dure (stricte) ou souple (flexible). |
| ORDEN_RECOVERED_BY_SMART_ROUTING_INDICATOR | boolean | Indicateur historique que le routage a récupéré la commande (vrai/faux). |
| ORDEN_SMART_ROUTING | boolean | Indicateur historique qu'un flux de routage a été appliqué (vrai/faux). |
| ROUTING_FLOW_STATUS | string | Statut du flux de routage (succès/échec/en attente). |
| STRATEGY_NAME | string | Nom de la stratégie de routage appliquée. |
Fraude
| Champ | Tapez | Descriptif |
|---|---|---|
| FRAUD__ANALYSIS__DETAILS | string | Détails d'analyse de fraude normalisée (illisable pour l'homme). |
| FRAUD_DETAIL | string | Détails du texte expliquant l'évaluation de la fraude. |
| FRAUD_ERROR_CATEGORY | string | Catégorie d'erreur de fraude (si l'évaluation a échoué). |
| FRAUD_ERROR_CODE | string | Code d'erreur du système de fraude (si l'évaluation a échoué). |
| FRAUD_ERROR_MESSAGE | string | Message d'erreur du système de fraude (si l'évaluation a échoué). |
| FRAUD_PROCESSOR_NAME | string | Nom du moteur antifraude configuré (p. ex., Kount, Riskified). |
| FRAUD_PROCESSOR_RESPONSE | string | Réponse complète retournée par le moteur antifraude (sérialisé). |
| FRAUD_RISK_LEVEL | string | Niveau de risque de fraude catégorisé (faible/moyen/élevé). |
| FRAUD_RISK_SCORE | number | La cote de risque de fraude attribuée par le moteur (p. ex., 0–100). |
| FRAUD_SHADOWMODE | json | La charge utile de l'évaluation de la fraude à mode d'ombre (JSON), si le marchand exécute la fraude en mode d'ombre. |
| FRAUD_STATE | string | Statut de vérification antifraude (clair/revue/bloquant). |
Versements
| Champ | Tapez | Descriptif |
|---|---|---|
| INSTALLMENT_AMOUNT | number | Montant de chaque versement (en monnaie de transaction originale). |
| INSTALLMENTS | number | Nombre d'acomptes sélectionnés (le cas échéant). |
| INTEREST_RATE | number | Taux d'intérêt appliqué aux versements (0.00 si sans intérêt). |
| MCI_MSI_TYPE | string | Type d'installation (p. ex., variante MSI/MCI ou paiement unique). |
Utilisateur
| Champ | Tapez | Descriptif |
|---|---|---|
| USER_ADDRESS | string | Adresse postale complète de l'utilisateur. |
| USER_CITY | string | Ville depuis l'adresse de l'utilisateur. |
| USER_COUNTRY_CODE | string | Code ISO du pays à partir de l'adresse de l'utilisateur. |
| USER_EMAIL | string | Courriel de l'utilisateur. |
| USER_FIRST_NAME | string | Prénom de l'acheteur/utilisateur. |
| USER_LAST_NAME | string | Nom de famille de l'acheteur/utilisateur. |
| USER_PHONE | string | Numéro de téléphone de l'utilisateur (format international). |
| USER_STATE_NAME | string | État/département à partir de l'adresse de l'utilisateur. |
| USER_ZIP_CODE | string | Code postal/ZIP à partir de l'adresse de l'utilisateur. |
Éléments
| Champ | Tapez | Descriptif |
|---|---|---|
| ITEMS_ARRAY | json | Tableau JSON en série avec détails par article (SKU, qty, prix unitaire, etc.). |
Autres
| Champ | Tapez | Descriptif |
|---|---|---|
| AIRLINE_INFORMATION | string | Objet JSON réservé aux transactions aériennes (PNR, billet, itinéraire, passagers). |
| CAR_ABANDONED_IND | boolean | Si une charge liée à la location-automobile a été abandonnée (vrai/faux). |
| REFUND_VOID_REASON | string | Motif du vide/remboursement, le cas échéant. |